Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000714
Monto de la Factura
₲ 770.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.698
Retención DNCP
₲ 2.802
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174327
Monto Contrato
₲ 430.831.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.149.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.149.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional