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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 19.012.032
Nro. Solicitud de Transferencia
44912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.126.977

Retención DNCP
₲ 70.254
Retención IVA
₲ 271.600
Retención Renta
₲ 543.201
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183482
Monto Contrato
₲ 389.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.835.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.835.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional