Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 31.077.360
Nro. Solicitud de Transferencia
146656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.630.635
Retención DNCP
₲ 114.838
Retención IVA
₲ 443.962
Retención Renta
₲ 887.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183482
Monto Contrato
₲ 389.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.835.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.835.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional