Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025246
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.459.291
Retención DNCP
₲ 106.423
Retención IVA
₲ 411.429
Retención Renta
₲ 822.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182353
Monto Contrato
₲ 382.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.528.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.528.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional