Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022621
Monto de la Factura
₲ 88.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66924
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.771.080
Retención DNCP
₲ 325.920
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 2.520.000
Multa
₲ 1.323.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182353
Monto Contrato
₲ 382.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.528.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.528.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional