Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 1.191.640.016
Nro. Solicitud de Transferencia
120426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.856.230
Retención DNCP
₲ 4.203.239
Retención IVA
₲ 32.499.273
Retención Renta
₲ 32.499.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174793
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.291.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.816.291.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional