Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.068.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.978.327
Retención DNCP
₲ 3.767.127
Retención IVA
₲ 29.127.273
Retención Renta
₲ 29.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174793
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.291.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.816.291.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional