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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 1.342.916.242
Nro. Solicitud de Transferencia
152637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.783.622

Retención DNCP
₲ 4.736.832
Retención IVA
₲ 36.624.988
Retención Renta
₲ 36.624.988
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174793
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.291.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.816.291.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional