Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 838.236.195
Nro. Solicitud de Transferencia
171704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.645.723
Retención DNCP
₲ 2.956.688
Retención IVA
₲ 22.860.987
Retención Renta
₲ 22.860.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174793
Monto Contrato
₲ 5.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.291.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.816.291.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional