Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011390
Monto de la Factura
₲ 120.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.214.610
Retención DNCP
₲ 446.533
Retención IVA
₲ 1.726.286
Retención Renta
₲ 3.452.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183257
Monto Contrato
₲ 7.892.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.519.999.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.519.999.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional