Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011974
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.693.029
Retención DNCP
₲ 421.257
Retención IVA
₲ 1.628.571
Retención Renta
₲ 3.257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183257
Monto Contrato
₲ 7.892.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.519.999.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.519.999.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional