Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011388
Monto de la Factura
₲ 146.444.400
Nro. Solicitud de Transferencia
541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.627.064
Retención DNCP
₲ 541.147
Retención IVA
₲ 2.092.063
Retención Renta
₲ 4.184.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183257
Monto Contrato
₲ 7.892.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.519.999.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.519.999.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional