Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011438
Monto de la Factura
₲ 205.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187439
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.647.451
Retención DNCP
₲ 758.263
Retención IVA
₲ 2.931.429
Retención Renta
₲ 5.862.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183257
Monto Contrato
₲ 7.892.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.519.999.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.519.999.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional