Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002418
Monto de la Factura
₲ 6.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66920
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.191.891
Retención DNCP
₲ 22.349
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 172.800
Multa
₲ 574.560
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185209
Monto Contrato
₲ 11.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.146.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional