Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005150
Monto de la Factura
₲ 796.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 759.050.137
Retención DNCP
₲ 2.941.820
Retención IVA
₲ 11.373.014
Retención Renta
₲ 22.746.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182602
Monto Contrato
₲ 2.962.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.860.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.860.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional