Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 1.777.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197381
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.861.836
Retención DNCP
₲ 6.568.707
Retención IVA
₲ 25.394.486
Retención Renta
₲ 50.788.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182602
Monto Contrato
₲ 2.962.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.860.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.860.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional