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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 702.942.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.120.712

Retención DNCP
₲ 2.479.470
Retención IVA
₲ 19.171.159
Retención Renta
₲ 19.171.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182626
Monto Contrato
₲ 1.572.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.481.135.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.481.135.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional