Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042652
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173628
Monto Contrato
₲ 44.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.280.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.280.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional