Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.324
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173349
Monto Contrato
₲ 166.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.153.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.153.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional