Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002179
Monto de la Factura
₲ 46.228.450
Nro. Solicitud de Transferencia
16111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.034.206
Retención DNCP
₲ 170.210
Retención IVA
₲ 707.978
Retención Renta
₲ 1.316.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183254
Monto Contrato
₲ 8.064.131.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.791.729.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.729.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional