Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002370
Monto de la Factura
₲ 35.003.823
Nro. Solicitud de Transferencia
84416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.874.367
Retención DNCP
₲ 129.347
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.000.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183254
Monto Contrato
₲ 8.064.131.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.791.729.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.729.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional