Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002314
Monto de la Factura
₲ 79.365.730
Nro. Solicitud de Transferencia
83654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.804.863
Retención DNCP
₲ 293.275
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.267.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183254
Monto Contrato
₲ 8.064.131.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.791.729.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.791.729.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional