Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003323
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.813.632
Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169021
Monto Contrato
₲ 184.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.015.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.015.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional