Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000410
Monto de la Factura
₲ 92.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.007.706
Retención DNCP
₲ 325.822
Retención IVA
₲ 2.519.236
Retención Renta
₲ 2.519.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169021
Monto Contrato
₲ 184.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.015.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.015.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional