Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007412
Monto de la Factura
₲ 91.884.028
Nro. Solicitud de Transferencia
102806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.548.072
Retención DNCP
₲ 324.100
Retención IVA
₲ 2.505.928
Retención Renta
₲ 2.505.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173607
Monto Contrato
₲ 145.614.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.157.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.157.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional