Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000515
Monto de la Factura
₲ 61.387.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25854
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.529.480
Retención DNCP
₲ 226.840
Retención IVA
₲ 876.960
Retención Renta
₲ 1.753.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176409
Monto Contrato
₲ 618.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.224.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.224.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional