Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 121.287.159
Nro. Solicitud de Transferencia
86071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.243.682
Retención DNCP
₲ 427.813
Retención IVA
₲ 3.307.832
Retención Renta
₲ 3.307.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183246
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.781.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.781.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional