Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023868
Monto de la Factura
₲ 342.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.027.766
Retención DNCP
₲ 1.267.448
Retención IVA
₲ 4.899.929
Retención Renta
₲ 9.799.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175906
Monto Contrato
₲ 686.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.699.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.699.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional