Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0011852
Monto de la Factura
₲ 77.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190185
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.258.180
Retención DNCP
₲ 286.048
Retención IVA
₲ 1.105.857
Retención Renta
₲ 2.211.714
Multa
₲ 1.548.201
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175906
Monto Contrato
₲ 686.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.699.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.699.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional