Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020105
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.345
Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 777.920
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175906
Monto Contrato
₲ 686.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.699.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.699.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional