Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138366
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.800
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181907
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.444.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional