Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007565
Monto de la Factura
₲ 43.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.999.829
Retención DNCP
₲ 153.789
Retención IVA
₲ 1.189.091
Retención Renta
₲ 1.189.091
Multa
₲ 1.068.200
Datos del Contrato
Proveedor
AQUAFREE SRL
RUC
80029646-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181756
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.999.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional