Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023956
Monto de la Factura
₲ 90.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82224
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.406.430
Retención DNCP
₲ 319.824
Retención IVA
₲ 2.472.873
Retención Renta
₲ 2.472.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181785
Monto Contrato
₲ 593.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.992.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.992.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional