Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011447
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.234.752
Retención DNCP
₲ 37.248
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177132
Monto Contrato
₲ 772.399.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.669.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.669.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional