Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.284
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173456
Monto Contrato
₲ 683.513.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.668.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.668.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional