Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 63.099.309
Nro. Solicitud de Transferencia
99186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.434.960
Retención DNCP
₲ 222.569
Retención IVA
₲ 1.720.890
Retención Renta
₲ 1.720.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173456
Monto Contrato
₲ 683.513.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.668.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.668.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional