Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 9.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.196.978
Retención DNCP
₲ 34.440
Retención IVA
₲ 266.291
Retención Renta
₲ 266.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173456
Monto Contrato
₲ 683.513.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.668.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.668.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional