Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 110.020.482
Nro. Solicitud de Transferencia
103356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.631.292
Retención DNCP
₲ 388.072
Retención IVA
₲ 3.000.559
Retención Renta
₲ 3.000.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173456
Monto Contrato
₲ 683.513.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.668.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.668.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional