Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.149
Retención DNCP
₲ 5.397
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 41.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173075
Monto Contrato
₲ 153.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.675.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.675.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional