Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 30.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.049.037
Retención DNCP
₲ 108.781
Retención IVA
₲ 841.091
Retención Renta
₲ 841.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173075
Monto Contrato
₲ 153.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.675.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.675.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional