Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028135
Monto de la Factura
₲ 749.190
Nro. Solicitud de Transferencia
15009
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.466
Retención DNCP
₲ 2.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173600
Monto Contrato
₲ 128.798.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.671.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.671.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional