Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264211
Monto de la Factura
₲ 705.120
Nro. Solicitud de Transferencia
121535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.556
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173600
Monto Contrato
₲ 128.798.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.671.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.671.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional