Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000272
Monto de la Factura
₲ 93.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66927
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.514.856
Retención DNCP
₲ 344.544
Retención IVA
₲ 1.332.000
Retención Renta
₲ 2.664.000
Multa
₲ 15.384.600
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185019
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.514.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.514.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional