Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026227
Monto de la Factura
₲ 2.005.610.004
Nro. Solicitud de Transferencia
21118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.138.761
Retención DNCP
₲ 7.074.333
Retención IVA
₲ 54.698.455
Retención Renta
₲ 54.698.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179340
Monto Contrato
₲ 3.354.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.159.327.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.159.327.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES, CAMIÓN FURGON Y CAMIONETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional