Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037778
Monto de la Factura
₲ 794.670.726
Nro. Solicitud de Transferencia
17148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.676.912
Retención DNCP
₲ 2.936.497
Retención IVA
₲ 11.352.439
Retención Renta
₲ 22.704.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182383
Monto Contrato
₲ 1.988.995.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.260.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.260.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional