Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 468.015.547
Nro. Solicitud de Transferencia
168090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.189.626
Retención DNCP
₲ 1.633.800
Retención IVA
₲ 12.764.060
Retención Renta
₲ 17.018.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.048.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.564.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado