Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 12.065.965
Nro. Solicitud de Transferencia
74947
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.585.679
Retención DNCP
₲ 42.121
Retención IVA
₲ 329.072
Retención Renta
₲ 438.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.301.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.817.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado