Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 25.792.470
Nro. Solicitud de Transferencia
52535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.628.177
Retención DNCP
₲ 90.039
Retención IVA
₲ 703.431
Retención Renta
₲ 937.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.301.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.817.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado