Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 108.773.115
Nro. Solicitud de Transferencia
120512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.428.521
Retención DNCP
₲ 379.717
Retención IVA
₲ 2.966.540
Retención Renta
₲ 3.955.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-242424
Monto Contrato
₲ 2.190.805.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.048.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.564.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440129
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio UNI - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado