Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 13.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.834.700
Retención DNCP
₲ 46.755
Retención IVA
Retención Renta
₲ 238.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95620
Monto Contrato
₲ 85.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.047.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.047.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social